目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市玉渊潭公园管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置及职责
北京市玉渊潭公园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位，隶属关系北京市公园管理中心。本单位主要职责有：
1. 管理园林绿地美化城市环境，提供休闲场所，丰富人民群众文化活动
2. 公园设施维护与管理，公园绿地绿化美化管理，公园游览、娱乐水上项目组织管理，公园经营服务，旅游开发，公园设计施工，安全及卫生管理，公园科普宣传教育与文明建国。
（二）人员构成情况
北京市玉渊潭公园管理处事业编制587人，实际423人。离退休人员391人，其中：离休2人，退休389人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算18437.48万元，比2020年18661.36万元减少223.88万元，下降1.20%。其中：财政拨款13165.18万元，比2020年12908.35万元增加256.83万元；统筹使用结余资金安排预算101.53万元，比2020年80.59万元增加20.94万元；其他资金5170.78万元，比2020年5672.42万元减少501.64万元。
基本支出预算14967.61万元，占总支出预算83.56%，比2020年15265.17万元减少297.55万元，下降1.95%。项目支出预算1154.58万元，比2020年2007.03万元减少852.45万元，下降42.47%，主要是受疫情影响减收严重，保障公园基本运行，大力压减项目支出。其他支出2315.29万元。
三、主要支出情况
北京市玉渊潭公园管理处在当前社会经济形势下，结合单位职责和工作性质，丰富发展要素，继续打造优美环境精品、优良秩序精品、优质服务精品和优秀文化精品，全力以赴做好以下几方面工作：
1、坚持不懈抓好疫情常态化防控，守住疫情防控关键期，坚持把疫情防控作为头等大事，力度不减、标准不降，不折不扣落实各项政策措施。坚持外防输入、内防反弹，切实做好疫情防控各项工作。
2、全力推进公园“十四五”规划编制项目落地。打造“东湖湿地园”生态景观，进行生态化处理，栽植适宜水生植物，在提升水体景观的同时更好地发挥生态效益，为野生动物栖息创造条件,提升全园绿地景观。
3、增强服务功能性。积极推进商业规划和游船规划落地，进一步优化提升公园商业业态和游船服务品质。提升公园治理能力，加大巡逻力度，对于不文明行为“零容忍”。完善公园设施，为游客提供休闲和展陈服务空间，提升民生服务水平。
4、继续拓展公园文创发展空间，丰富产品设计，打造公园文创品牌新地标。着力提升品质和影响力。
5、开展丰富多彩的文化活动。在保障樱花文化季的品质的基础上，打造樱花节及鲁冰花联展、冰雪节等全年系列活动与展览。为游客提供风景优美、值得参观的文化休闲场所。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市玉渊潭公园管理处单位政府采购预算总额922.08万元，其中：政府采购货物预算193.29万元，政府采购工程预算640.13万元，政府采购服务预算88.66万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市玉渊潭公园管理处填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1154.575420万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市玉渊潭公园管理处共有车辆14台，283.80万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、744.399836万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、515.37万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市玉渊潭公园管理处2021年度单位预算报表
